| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
24.1.2024 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Mária Neupauerová |
33878412 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
3.12.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
4.7.2025 |
Jadrové vŕtanie na zákazku rekonštrukcia fitness |
Rušin Jozef |
37237136 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
29.6.2024 |
Servis KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
125,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
1.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
128,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/56 |
6.6.2025 |
Hladítko na omietky |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
135,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
14.10.2025 |
Vŕtacie a sekacie kladivo AKU 18V |
A-Z STROJ, spol. s r.o. |
31327397 |
135,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
26.9.2024 |
Servis auta IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
28.2.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
143,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
1.12.2023 |
materiál - hranoly |
Jozef Ovšonka |
43874541 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/62 |
16.12.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
144,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/68 |
24.7.2025 |
Koše na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Lazienkaplus.pl S.A. |
301966362 |
146,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/1 |
3.1.2022 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
1.4.2022 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
1.7.2022 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/10 |
3.10.2022 |
systémová podpora Urbis - IV.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/1 |
3.1.2023 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/64 |
30.12.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
150,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/57 |
16.6.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
151,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
