| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/41 |
21.9.2026 |
Pracovné oblečenie |
Michal Pitoňák - Lumi |
41765559 |
193,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2026 |
9.9.2026 |
Dohoda 26/46/19B/41 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
6 455,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/40 |
5.9.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
208,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/39 |
1.9.2026 |
Stravné 09/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/38 |
18.8.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
71,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/36 |
5.8.2026 |
Materiál na rekonštrukciu oplotenia areálu MŠ |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
145,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/37 |
5.8.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
233,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/35 |
3.8.2026 |
Stravné 08/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 169,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/32 |
2.7.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
84,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/33 |
2.7.2026 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2026 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
233,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/31 |
1.7.2026 |
Stravné 07/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/29 |
19.6.2026 |
Makadam na príjazdovú cestu dom smútku |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
406,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/30 |
19.6.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
126,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2026 |
17.6.2026 |
Dohoda č. 26/46/19B/32 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
11 870,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/28 |
10.6.2026 |
Dosky na opravu plota materská škola |
Slawomir Kazek, Roman Kazek spolka jawna |
00323815 |
870,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/26 |
5.6.2026 |
Materiál oprava oplotenia v areáli Gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
606,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/27 |
5.6.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
29,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2026 |
1.6.2026 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/25 |
1.6.2026 |
Stravné 06/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 421,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/24 |
19.5.2026 |
Plechy na zákazku |
DACH-STAV trade s.r.o. |
46139427 |
391,81 EUR |
