| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
31.5.2024 |
Kolieska KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/20 |
4.4.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
80,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
30.4.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
16.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
86,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/55 |
16.10.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
87,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/40 |
4.4.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
92,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
16.2.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
94,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/2 |
7.3.2022 |
povinné overenie |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.3.2023 |
povinné overenie užívateľa konečných výhod |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
5.4.2023 |
právne služby a vyhotovenie listín |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
4.3.2024 |
Povinné overenie konečných užívateľov výhod |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
26.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
98,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
16.9.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
6.3.2024 |
Informačný systém URBIS - aktualizácia DPH |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
8.11.2023 |
pracovné odevy, obuv |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
102,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
6.11.2023 |
materiál - balkóny 16 b.j. B |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
106,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
2.2.2023 |
stravné - február |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
107,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/22 |
7.3.2025 |
Overenie konečných užívateľov výhod OR |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
111,27 EUR |
