| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
4.6.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
1 379,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/41 |
9.4.2025 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 447,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
25.9.2023 |
oprava elektroinštalácia v ZUŠ |
Sičár s.r.o. |
43941745 |
1 514,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
4.6.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 543,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
24.2.2025 |
D+M videotelefónov na zákazku rekonštrukcia gymnáz |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
1 626,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/40 |
31.7.2024 |
Materiál na zákazku - plot za DS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 788,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
28.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-kanc.stol |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
19.5.2025 |
Potery na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
BASTAV SL s.r.o. |
45691771 |
2 243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/32 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-otočné stol. |
Tectake s.r.o. |
03201376 |
2 269,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
4.4.2025 |
D+M autom.posuv.dvere na zákazku rekonš.gymnázia |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
2 288,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
27.2.2025 |
Taburetky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
6.11.2023 |
materiál |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
2 437,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
25.11.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
2 598,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
1.1.0000 |
dobropis - vratka za kosačku |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
2 694,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2024 |
15.3.2024 |
24/46/19B/3 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
2 825,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
11.12.2023 |
materiál - šindel, hrebenáč, zrubový profil |
JSP - Novotný s.r.o. |
36772101 |
2 842,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
27.1.2025 |
Stoly a stoličky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 884,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
27.3.2025 |
Radiátory na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
2 928,00 EUR |
