| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/45 |
2.5.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
540,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
12.6.2023 |
stravné - jún |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2025 |
12.6.2025 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
553,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
4.7.2025 |
Materiál na zákazku-kuchyn.linka byt č.13 Štúrova |
KRaF |
36752967 |
564,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
3.4.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
586,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
30.11.2024 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
592,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
4.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
594,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
29.10.2025 |
Zhodnotenie odpadu zo stavby |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
605,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/62 |
4.7.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
606,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
6.11.2023 |
stravné - november |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
608,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
4.3.2024 |
Stravné 03/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
614,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
3.1.2024 |
Stravné 01/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
637,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/63 |
4.7.2025 |
Priemyselný vysávač Makita VC4210L |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
647,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
4.9.2024 |
Stravné 09/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
654,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
2.8.2023 |
stravné - august |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
3.5.2024 |
Stravné 05/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
678,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
4.2.2024 |
Stravné 02/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
702,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
6.7.2023 |
stravné - júl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
704,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
4.7.2024 |
Stravné 07/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
707,85 EUR |
