| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
9.12.2022 |
stravné - december |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
2.3.2023 |
stravné - marec |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
311,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/63 |
16.12.2024 |
Hasiace prístroje na zákazku rekonštrukcia fitness |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
328,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
1.10.2023 |
materiál - balkóny b.j. |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
347,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
1.6.2023 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
27.1.2025 |
Stôl a stolička na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
412,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
11.12.2023 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
432,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
30.6.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
462,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/83 |
3.9.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrucia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
475,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
31.5.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
479,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/61 |
4.7.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
486,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
3.6.2022 |
stravné - máj, jún |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
14.5.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľ.služieb-informačné tabule |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
496,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
5.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
499,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
7.3.2025 |
Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
7.10.2025 |
Materiál na kúrenie do fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
508,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
12.12.2021 |
informačný systém Urbis |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
540,00 EUR |
