| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/11 |
16.3.2026 |
Povinné overenie konečných užívateľov výhod |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
115,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/10 |
9.3.2026 |
Výrub drevín s odvozom |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/8 |
2.3.2026 |
Materiál suterén ZS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
315,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/9 |
2.3.2026 |
Stravné 03/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 211,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 |
20.2.2026 |
Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich služieb |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
567,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2026 |
20.2.2026 |
Dohoda č. 26/46/19B/5 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
44 330,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2026 |
20.2.2026 |
Dohoda č. 26/46/19B/12 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
5 518,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/7 |
16.2.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
54,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/6 |
3.2.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
124,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/5 |
2.2.2026 |
Stravné 02/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/4 |
17.1.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
152,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/3 |
15.1.2026 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 112,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/1 |
2.1.2026 |
Stravné 01/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
805,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/2 |
2.1.2026 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2026 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/109 |
31.12.2025 |
Materiál suterén ZS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 710,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
31.12.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
162,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
18.12.2025 |
D + M podlahy do suterénu ZS |
LINOTEX POPRAD s.r.o. |
36448672 |
2 506,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
3.12.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
1.12.2025 |
Stravné 12/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
1.12.2025 |
Materiál suterén ZS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 231,75 EUR |
