| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
2.10.2024 |
Stravné 10/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
753,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
1.10.2024 |
Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
1.10.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
72,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
30.9.2024 |
Materiál na zákazku - plot cintorín |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
215,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
26.9.2024 |
Servis auta IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
24.9.2024 |
Diaľničná známka IVECO |
barely digital GmbH & Co. KG |
4 |
9,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
16.9.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
4.9.2024 |
Stravné 09/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
654,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
4.9.2024 |
Materiál na zákazku - plot za DS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
187,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
4.9.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
2.8.2024 |
Stravné 08/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
778,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/42 |
1.8.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
115,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/40 |
31.7.2024 |
Materiál na zákazku - plot za DS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 788,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
31.7.2024 |
Materiál na zákazku - plot za DS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
61,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
26.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
98,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
16.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
86,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
4.7.2024 |
Stravné 07/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
707,85 EUR |
