| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
3.5.2024 |
Stravné 05/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
678,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
5.6.2024 |
Stravné 06/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
854,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
4.7.2024 |
Stravné 07/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
707,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
2.8.2024 |
Stravné 08/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
778,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
4.9.2024 |
Stravné 09/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
654,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
2.10.2024 |
Stravné 10/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
753,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
5.11.2024 |
Stravné 11/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
797,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
12.10.2023 |
Zmluva o dielo |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
28 584,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
19.3.2024 |
Poťahy do IVECO |
MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj |
8792554728 |
43,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266,68 EUR |
