| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
28.10.2021 |
hniezdne búdky pre vtákov |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
8.11.2023 |
pracovné odevy, obuv |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
102,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
6.3.2024 |
Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
213,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
19.2.2024 |
Vrecia rašlové |
IntExPro s.r.o. |
48212261 |
24,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2022 |
1.12.2022 |
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
132 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
3.6.2022 |
stravné - máj, jún |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
4.7.2022 |
stravné - júl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
4.8.2022 |
stravné - august |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
5.9.2022 |
stravné - september |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/11 |
10.10.2022 |
stravné - október |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
7.11.2022 |
stravné - november |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
9.12.2022 |
stravné - december |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
3.1.2023 |
stravné - január |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
2.2.2023 |
stravné - február |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
107,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
2.3.2023 |
stravné - marec |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
311,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
13.3.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
117,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
3.4.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
586,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
5.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
499,80 EUR |
