| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Dodávateľská |
2/2024 |
15.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2404/2021 |
MADA spol. s r.o. |
36041688 |
EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
6.3.2024 |
Informačný systém URBIS - aktualizácia DPH |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
4.4.2024 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
1.7.2024 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
1.10.2024 |
Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/1 |
2.1.2025 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/39 |
4.4.2025 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/66 |
4.7.2025 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
1.12.2023 |
služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
27.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-koše |
PK Group Slovakia, s.r.o. |
36222551 |
165,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
29.10.2025 |
Ventilačná sada s termostatom |
TECHMAT s.r.o. |
36338451 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
18.12.2025 |
D + M podlahy do suterénu ZS |
LINOTEX POPRAD s.r.o. |
36448672 |
2 506,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
3.10.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
80,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
17.11.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
160,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
3.12.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
31.12.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
162,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/4 |
17.1.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
152,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/6 |
3.2.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
124,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/7 |
16.2.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
54,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/12 |
16.3.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
93,30 EUR |