Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/15 | 12.6.2023 | stravné - jún | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/18 | 6.7.2023 | stravné - júl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 704,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/19 | 2.8.2023 | stravné - august | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/22 | 5.9.2023 | stravné - september | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 786,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/27 | 6.10.2023 | stravné - október | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 883,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/35 | 6.11.2023 | stravné - november | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 608,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/45 | 7.12.2023 | stravné - december | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 789,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 3.1.2024 | Stravné 01/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 637,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/6 | 4.2.2024 | Stravné 02/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 702,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/12 | 4.3.2024 | Stravné 03/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 614,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 4.4.2024 | Stravné 04/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 830,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 3.5.2024 | Stravné 05/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 678,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 5.6.2024 | Stravné 06/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 854,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 4.7.2024 | Stravné 07/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 707,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/39 | 2.8.2024 | Stravné 08/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 778,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 4.9.2024 | Stravné 09/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 654,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 5.9.2024 | Stojky na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/7 | 9.2.2024 | Dovoz dreva | Frankovky, s.r.o. | 53473370 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/20 | 10.8.2023 | realizácia verejného obstarávania | Pavol Krajči Consulting, s.r.o. | 53715772 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/21 | 9.8.2023 | časti lešenia | EL - SAT, Ing. Jozef Trnka | 53934784 | 1 320,00 EUR |
