Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/53 | 1.10.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 72,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 16.10.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 87,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/59 | 16.11.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/62 | 16.12.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 144,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/3 | 16.1.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 174,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 1.2.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 16.2.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 71,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/26 | 16.3.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/40 | 4.4.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 92,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/42 | 16.4.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 58,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/57 | 16.6.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 151,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/71 | 28.7.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/74 | 1.8.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 109,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/78 | 16.8.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 22,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/85 | 18.9.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/99 | 29.10.2025 | Zhodnotenie odpadu zo stavby | GP-TRANS, spol. s r.o. | 36516732 | 605,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/47 | 14.5.2025 | Inter.vybav.Centra zdieľ.služieb-informačné tabule | STABO BARDEJOV, s.r.o. | 36723321 | 496,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/95 | 9.10.2025 | Dosky na ochranu stien | KRaF | 36752967 | 266,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/16 | 18.3.2024 | Materiál na zákazku - nábytok | KRaF | 36752967 | 1 021,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/37 | 4.4.2025 | Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok | KRaF | 36752967 | 6 161,95 EUR |
