| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/41 |
9.4.2025 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 447,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
12.8.2025 |
Oceľová zárubňa na zákazku rekonš.fitness centra |
LINGAS, s.r.o. |
44336306 |
96,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
28.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-kanc.stol |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/67 |
22.7.2025 |
Piktogramy na zákazku rekonštr.fitness centra |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
1.10.2025 |
Potery do fitness centra |
BASTAV SL s.r.o. |
45691771 |
1 005,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
19.5.2025 |
Potery na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
BASTAV SL s.r.o. |
45691771 |
2 243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/10 |
27.1.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
6 549,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/16 |
20.2.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
952,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/24 |
19.5.2026 |
Plechy na zákazku |
DACH-STAV trade s.r.o. |
46139427 |
391,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/56 |
6.6.2025 |
Hladítko na omietky |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
135,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
27.1.2025 |
Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
768,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/54 |
4.6.2025 |
Gumová podlaha na zákazku rekonštrukcia fitness |
LUKAMOS, s.r.o. |
46256474 |
3 453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
27.1.2025 |
Stoly a stoličky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 884,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
27.1.2025 |
Stôl a stolička na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
412,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
27.2.2025 |
Taburetky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
28.10.2021 |
hniezdne búdky pre vtákov |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
8.11.2023 |
pracovné odevy, obuv |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
102,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb - kresla |
Wilsondo s.r.o. |
47429151 |
724,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
3.10.2025 |
D+M zrkadlo do fitness centra |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
3 288,00 EUR |