Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/21 | 9.8.2023 | časti lešenia | EL - SAT, Ing. Jozef Trnka | 53934784 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2023 | 12.10.2023 | Zmluva o dielo | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 28 584,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 19.3.2024 | Poťahy do IVECO | MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj | 8792554728 | 43,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 28.10.2024 | Zimné pneumatiky IVECO | OPONEO.PL S.A | 9532457650 | 266,68 EUR |
