Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 4.4.2024 | Stravné 04/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 830,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 3.5.2024 | Stravné 05/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 678,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 5.6.2024 | Stravné 06/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 854,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 4.7.2024 | Stravné 07/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 707,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/39 | 2.8.2024 | Stravné 08/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 778,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 4.9.2024 | Stravné 09/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 654,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 2.10.2024 | Stravné 10/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 753,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/57 | 5.11.2024 | Stravné 11/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 797,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/61 | 3.12.2024 | Stravné 12/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 747,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/2 | 3.1.2025 | Stravné 01/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 760,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/7 | 4.2.2025 | Stravné 02/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 015,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/21 | 5.3.2025 | Stravné 03/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 040,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/35 | 4.4.2025 | Stravné 04/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 069,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/44 | 2.5.2025 | Stravné 05/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 029,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 2.5.2025 | Stravné 06/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 042,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/60 | 1.7.2025 | Stravné 07/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 214,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/72 | 1.8.2025 | Stravné 08/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 983,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/79 | 1.9.2025 | Stravné 09/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 970,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/94 | 7.10.2025 | Materiál na kúrenie do fitness centra | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 508,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/30 | 27.3.2025 | Radiátory na zákazku rekonštrukcia fitness centra | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 2 928,00 EUR |
