| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
3.5.2024 |
Stravné 05/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
678,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
5.6.2024 |
Stravné 06/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
854,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
4.7.2024 |
Stravné 07/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
707,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
2.8.2024 |
Stravné 08/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
778,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
4.9.2024 |
Stravné 09/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
654,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
2.10.2024 |
Stravné 10/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
753,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
5.11.2024 |
Stravné 11/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
797,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.12.2024 |
Stravné 12/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
747,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
3.1.2025 |
Stravné 01/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
760,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
4.2.2025 |
Stravné 02/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 015,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
5.3.2025 |
Stravné 03/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 040,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
4.4.2025 |
Stravné 04/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 069,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/44 |
2.5.2025 |
Stravné 05/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 029,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
2.5.2025 |
Stravné 06/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 042,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
27.3.2025 |
Radiátory na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
2 928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
10.3.2025 |
D + M dvere na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
RDS construction s.r.o. |
52806251 |
3 543,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
