| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/5 |
2.2.2026 |
Stravné 02/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
30.1.2025 |
Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
1.12.2025 |
Stravné 12/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/3 |
15.1.2026 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 112,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
6.11.2023 |
materiál - stodola Pieniny |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 117,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
6.9.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 126,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/14 |
1.4.2026 |
Stravné 04/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
1.10.2025 |
Stravné 10/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 148,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
22.1.2025 |
Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
NOVO PARTS TRADE KFT. |
23944774-2-42 |
1 164,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 180,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
4.4.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 182,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/9 |
2.3.2026 |
Stravné 03/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 211,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/60 |
1.7.2025 |
Stravné 07/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 214,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/19 |
4.5.2026 |
Stravné 05/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
1.12.2025 |
Materiál suterén ZS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 231,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
4.6.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
1 379,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/25 |
1.6.2026 |
Stravné 06/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 421,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/59 |
26.6.2025 |
Farby na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
1 439,08 EUR |
