| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2023 |
4.12.2023 |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o... |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
15.3.2024 |
Dohoda 24/46/19B/4 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
98 324,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2024 |
15.3.2024 |
24/46/19B/3 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
2 825,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2024 |
6.6.2024 |
Dohoda 24/46/19B/23 - vyrovnávací príspevok |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
7 534,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2024 |
6.6.2024 |
Dodatok 24/46/19B3- k Dohode24/46/19B/3 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2024 |
6.6.2024 |
Dodatok č. 1 k Dohode 24/46/19B/4-1 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2025 |
17.3.2025 |
Dohoda č. 25/46/19B/2 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2025 |
17.3.2025 |
Dohoda č. 25/46/19B/4 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2025 |
10.4.2025 |
Dohoda č. 25/46/19B/18 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
8 792,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2025 |
25.4.2025 |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
1.1.0000 |
dobropis - vratka za kosačku |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
2 694,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
12.3.2025 |
Servisná prehliadka vozidla IVECO |
Tempus - Trans s.r.o. |
31712380 |
245,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
24.1.2024 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Mária Neupauerová |
33878412 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
24.2.2025 |
D+M videotelefónov na zákazku rekonštrukcia gymnáz |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
1 626,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
30.12.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
264,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
25.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
208,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
31.5.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
479,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
30.6.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
462,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
6.9.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 126,44 EUR |
