| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
1.6.2023 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
1.10.2023 |
materiál - balkóny b.j. |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
347,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
2.3.2023 |
stravné - marec |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
311,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
9.12.2022 |
stravné - december |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/58 |
31.10.2024 |
Materiál na zákazku - plot cintorín |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
303,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
14.11.2023 |
výkopové práce |
Rušin Jozef |
37237136 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
6.2.2024 |
Drevo |
Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková |
42077591 |
291,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
4.8.2022 |
stravné - august |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
30.12.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
264,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
9.11.2023 |
materiál - štrk |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
261,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
4.7.2022 |
stravné - júl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
7.11.2022 |
stravné - november |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
3.1.2023 |
stravné - január |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
23.11.2021 |
zápis do RPVS |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
4.4.2024 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
1.7.2024 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
1.10.2024 |
Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
