| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 180,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
22.1.2025 |
Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
NOVO PARTS TRADE KFT. |
23944774-2-42 |
1 164,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
1.10.2025 |
Stravné 10/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 148,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/14 |
1.4.2026 |
Stravné 04/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
6.9.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 126,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
6.11.2023 |
materiál - stodola Pieniny |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 117,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/3 |
15.1.2026 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 112,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
1.12.2025 |
Stravné 12/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
30.1.2025 |
Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/5 |
2.2.2026 |
Stravné 02/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
23.12.2021 |
multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia |
Ing. Stanislav Galica G-TECH |
40127818 |
1 072,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
4.4.2025 |
Stravné 04/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 069,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
2.5.2025 |
Stravné 06/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 042,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
5.3.2025 |
Stravné 03/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 040,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/44 |
2.5.2025 |
Stravné 05/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 029,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
1.10.2025 |
Materiál do fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 026,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
18.3.2024 |
Materiál na zákazku - nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 021,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
4.2.2025 |
Stravné 02/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 015,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
29.1.2025 |
Interaktívna tabuľa na zákazku rekonštrukcia gymn. |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
1 011,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/76 |
8.8.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 007,18 EUR |
