| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
4.6.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 543,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
25.9.2023 |
oprava elektroinštalácia v ZUŠ |
Sičár s.r.o. |
43941745 |
1 514,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/41 |
9.4.2025 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 447,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
4.6.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
1 379,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
4.4.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 182,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 180,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
22.1.2025 |
Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
NOVO PARTS TRADE KFT. |
23944774-2-42 |
1 164,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
6.9.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 126,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
6.11.2023 |
materiál - stodola Pieniny |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 117,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
30.1.2025 |
Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
23.12.2021 |
multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia |
Ing. Stanislav Galica G-TECH |
40127818 |
1 072,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
4.4.2025 |
Stravné 04/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 069,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
2.5.2025 |
Stravné 06/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 042,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
5.3.2025 |
Stravné 03/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 040,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/44 |
2.5.2025 |
Stravné 05/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 029,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
18.3.2024 |
Materiál na zákazku - nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 021,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
4.2.2025 |
Stravné 02/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 015,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
29.1.2025 |
Interaktívna tabuľa na zákazku rekonštrukcia gymn. |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
1 011,56 EUR |
