Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 4.7.2024 | Stravné 07/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 707,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/18 | 6.7.2023 | stravné - júl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 704,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/6 | 4.2.2024 | Stravné 02/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 702,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 3.5.2024 | Stravné 05/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 678,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/19 | 2.8.2023 | stravné - august | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 4.9.2024 | Stravné 09/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 654,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 3.1.2024 | Stravné 01/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 637,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/12 | 4.3.2024 | Stravné 03/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 614,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/35 | 6.11.2023 | stravné - november | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 608,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 4.7.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 594,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/7 | 3.4.2023 | stravné - apríl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 586,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/15 | 12.6.2023 | stravné - jún | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/3 | 12.12.2021 | informačný systém Urbis | MADE spol s r.o. | 36041688 | 540,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2024 | 17.5.2024 | Zmluva o dielo | Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR | 00179221 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 18.10.2024 | Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 515,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 5.5.2023 | stravné - máj | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 499,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/5 | 3.6.2022 | stravné - máj, jún | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/14 | 31.5.2023 | materiál | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 479,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 30.6.2023 | materiál | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 462,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/47 | 11.12.2023 | materiál | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 432,05 EUR |
