| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
6.11.2023 |
stravné - november |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
608,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/26 |
5.6.2026 |
Materiál oprava oplotenia v areáli Gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
606,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/62 |
4.7.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
606,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
29.10.2025 |
Zhodnotenie odpadu zo stavby |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
605,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
4.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
594,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
30.11.2024 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
592,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
3.4.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
586,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 |
20.2.2026 |
Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich služieb |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
567,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
4.7.2025 |
Materiál na zákazku-kuchyn.linka byt č.13 Štúrova |
KRaF |
36752967 |
564,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2025 |
12.6.2025 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
553,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
12.6.2023 |
stravné - jún |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/45 |
2.5.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
540,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
12.12.2021 |
informačný systém Urbis |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
7.10.2025 |
Materiál na kúrenie do fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
508,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
7.3.2025 |
Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
505,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2026 |
1.6.2026 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
5.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
499,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
14.5.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľ.služieb-informačné tabule |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
496,46 EUR |
