| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
1.10.2025 |
Potery do fitness centra |
BASTAV SL s.r.o. |
45691771 |
1 005,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
21.3.2025 |
Interiér.vybav. Centra zdieľaných služieb-elektros |
NAY a.s. |
35739487 |
996,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
3.11.2025 |
Stravné 11/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
996,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/72 |
1.8.2025 |
Stravné 08/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
983,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/79 |
1.9.2025 |
Stravné 09/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
970,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
28.10.2021 |
hniezdne búdky pre vtákov |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/16 |
20.2.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
952,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/80 |
2.9.2025 |
Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
929,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/53 |
4.6.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
886,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
6.10.2023 |
stravné - október |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
883,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/10 |
9.3.2026 |
Výrub drevín s odvozom |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
5.6.2024 |
Stravné 06/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
854,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
19.1.2024 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
839,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
4.4.2024 |
Stravné 04/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
31.10.2025 |
Materiál suterén zs |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
805,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/1 |
2.1.2026 |
Stravné 01/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
805,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
26.5.2025 |
Striekacia pištoľ Control Pro |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
801,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
5.11.2024 |
Stravné 11/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
797,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
28.2.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
796,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
7.12.2023 |
stravné - december |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
789,75 EUR |
