| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2022 |
18.2.2022 |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
17.6.2024 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
29.10.2024 |
Zmluva o dielo - tribúna |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
78 303,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
1.6.2023 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
12.10.2023 |
Zmluva o dielo |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
28 584,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
21.2.2024 |
Zmluva o dielo |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
300 252,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2024 |
12.4.2024 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
23.11.2021 |
zápis do RPVS |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2022 |
1.12.2022 |
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
132 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
19.10.2023 |
výkopové práce |
JSP - Novotný s.r.o. |
36772101 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
14.11.2023 |
výkopové práce |
Rušin Jozef |
37237136 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
19.2.2024 |
Vrecia rašlové |
IntExPro s.r.o. |
48212261 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
27.1.2025 |
Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
768,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
27.2.2025 |
Taburetky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 381,90 EUR |
