Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/78 | 16.8.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 22,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/85 | 18.9.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 4.6.2025 | Parapety na zákazku rekonštrukcia fitness | SVETEX BM s.r.o. | 47583142 | 216,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 7.3.2025 | Overenie konečných užívateľov výhod OR | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 25.9.2023 | oprava elektroinštalácia v ZUŠ | Sičár s.r.o. | 43941745 | 1 514,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/77 | 12.8.2025 | Oceľová zárubňa na zákazku rekonš.fitness centra | LINGAS, s.r.o. | 44336306 | 96,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/70 | 28.7.2025 | Obkladačské práce na zákazku rekonštrukcia fitness | Ján Kozubjak | 17287171 | 3 137,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 18.10.2024 | Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 515,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 30.12.2021 | nakladanie so separovaným odpadom | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 23.12.2021 | multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia | Ing. Stanislav Galica G-TECH | 40127818 | 1 072,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/100 | 31.10.2025 | Materiál suterén zs | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 805,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/106 | 1.12.2025 | Materiál suterén ZS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 231,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 31.12.2025 | Materiál suterén ZS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 710,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/8 | 2.3.2026 | Materiál suterén ZS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 315,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 1.4.2026 | Materiál suterén ZS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 118,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/26 | 5.6.2026 | Materiál oprava oplotenia v areáli Gymnázia | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 606,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/64 | 4.7.2025 | Materiál na zákazku-kuchyn.linka byt č.13 Štúrova | KRaF | 36752967 | 564,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/58 | 26.6.2025 | Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 1 682,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 31.1.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 111,27 EUR |
