Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 1.7.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 128,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/36 | 16.7.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 86,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/42 | 1.8.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 115,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/45 | 4.9.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/47 | 16.9.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 99,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/53 | 1.10.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 72,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 16.10.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 87,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/59 | 16.11.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/62 | 16.12.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 144,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/3 | 16.1.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 174,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 1.2.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 16.2.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 71,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 7.3.2025 | Overenie konečných užívateľov výhod OR | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 25.9.2023 | oprava elektroinštalácia v ZUŠ | Sičár s.r.o. | 43941745 | 1 514,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 18.10.2024 | Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 515,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 30.12.2021 | nakladanie so separovaným odpadom | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 23.12.2021 | multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia | Ing. Stanislav Galica G-TECH | 40127818 | 1 072,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 31.1.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 111,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 28.2.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 143,44 EUR |
