| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/24 |
19.5.2026 |
Plechy na zákazku |
DACH-STAV trade s.r.o. |
46139427 |
391,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/10 |
27.1.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
6 549,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/16 |
20.2.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
952,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
1.10.2025 |
Potery do fitness centra |
BASTAV SL s.r.o. |
45691771 |
1 005,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
19.5.2025 |
Potery na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
BASTAV SL s.r.o. |
45691771 |
2 243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
28.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-kanc.stol |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/67 |
22.7.2025 |
Piktogramy na zákazku rekonštr.fitness centra |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
12.8.2025 |
Oceľová zárubňa na zákazku rekonš.fitness centra |
LINGAS, s.r.o. |
44336306 |
96,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/3 |
15.1.2026 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 112,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
1.8.2023 |
Kúpna zmluva |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
65 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
11.10.2023 |
HIM - žací stroj, traktor |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
65 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
19.1.2024 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
839,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
31.5.2024 |
Kolieska KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
29.6.2024 |
Servis KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
125,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/41 |
9.4.2025 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 447,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/75 |
8.8.2025 |
Lišty soklové na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
Jordanka Nováková WOODLAND |
44028580 |
209,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/29 |
19.6.2026 |
Makadam na príjazdovú cestu dom smútku |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
406,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
9.11.2023 |
materiál - štrk |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
261,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
25.9.2023 |
oprava elektroinštalácia v ZUŠ |
Sičár s.r.o. |
43941745 |
1 514,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
1.12.2023 |
materiál - hranoly |
Jozef Ovšonka |
43874541 |
144,00 EUR |
