| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
1.7.2024 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
1.10.2024 |
Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/1 |
2.1.2025 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/39 |
4.4.2025 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/66 |
4.7.2025 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
20.7.2023 |
Kúpna zmluva - IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
7.12.2023 |
HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
26.9.2024 |
Servis auta IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
4.4.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-stol.lampy |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
116,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
14.5.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-zrkadlá |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
30.1.2025 |
Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
21.3.2025 |
Interiér.vybav. Centra zdieľaných služieb-elektros |
NAY a.s. |
35739487 |
996,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
26.5.2025 |
Striekacia pištoľ Control Pro |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
801,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
11.12.2023 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
432,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
1.10.2025 |
Materiál do fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 026,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
30.12.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
264,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
31.10.2025 |
Materiál suterén zs |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
805,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
31.10.2025 |
Akumulátor MAKITA |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
81,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
25.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
208,75 EUR |
