| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
4.6.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
1 379,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/61 |
4.7.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
486,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
3.9.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/83 |
3.9.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrucia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
475,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
19.2.2024 |
Vrecia rašlové |
IntExPro s.r.o. |
48212261 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
4.4.2025 |
D+M autom.posuv.dvere na zákazku rekonš.gymnázia |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
2 288,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
6.3.2024 |
Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
213,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
4.6.2025 |
Parapety na zákazku rekonštrukcia fitness |
SVETEX BM s.r.o. |
47583142 |
216,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
3.10.2025 |
D+M zrkadlo do fitness centra |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
3 288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb - kresla |
Wilsondo s.r.o. |
47429151 |
724,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
8.11.2023 |
pracovné odevy, obuv |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
102,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
28.10.2021 |
hniezdne búdky pre vtákov |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
27.1.2025 |
Stoly a stoličky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 884,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
27.1.2025 |
Stôl a stolička na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
412,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
27.2.2025 |
Taburetky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/54 |
4.6.2025 |
Gumová podlaha na zákazku rekonštrukcia fitness |
LUKAMOS, s.r.o. |
46256474 |
3 453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
27.1.2025 |
Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
768,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/56 |
6.6.2025 |
Hladítko na omietky |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
135,30 EUR |
