| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
5.11.2024 |
Stravné 11/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
797,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.12.2024 |
Stravné 12/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
747,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
3.1.2025 |
Stravné 01/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
760,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
4.2.2025 |
Stravné 02/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 015,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
5.3.2025 |
Stravné 03/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 040,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
4.4.2025 |
Stravné 04/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 069,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/44 |
2.5.2025 |
Stravné 05/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 029,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
2.5.2025 |
Stravné 06/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 042,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
26.3.2025 |
Interier.vybav. Centra zdieľaných služieb - regále |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
6 053,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
7.3.2025 |
Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
29.1.2025 |
Interaktívna tabuľa na zákazku rekonštrukcia gymn. |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
1 011,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/63 |
16.12.2024 |
Hasiace prístroje na zákazku rekonštrukcia fitness |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
328,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2022 |
1.12.2022 |
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
132 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
4.6.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
1 379,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
19.2.2024 |
Vrecia rašlové |
IntExPro s.r.o. |
48212261 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
4.4.2025 |
D+M autom.posuv.dvere na zákazku rekonš.gymnázia |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
2 288,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
6.3.2024 |
Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
213,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
4.6.2025 |
Parapety na zákazku rekonštrukcia fitness |
SVETEX BM s.r.o. |
47583142 |
216,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb - kresla |
Wilsondo s.r.o. |
47429151 |
724,00 EUR |
