| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
27.1.2025 |
Stôl a stolička na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
412,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
27.1.2025 |
Stoly a stoličky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 884,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
4.2.2025 |
Stravné 02/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 015,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
30.1.2025 |
Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
29.1.2025 |
Interaktívna tabuľa na zákazku rekonštrukcia gymn. |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
1 011,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/41 |
9.4.2025 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 447,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/40 |
4.4.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
92,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
22.1.2025 |
Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
NOVO PARTS TRADE KFT. |
23944774-2-42 |
1 164,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/39 |
4.4.2025 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
4.4.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 182,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
4.4.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
6 161,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
4.4.2025 |
D+M autom.posuv.dvere na zákazku rekonš.gymnázia |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
2 288,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
4.4.2025 |
Stravné 04/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 069,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
4.4.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-stol.lampy |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
116,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb - kresla |
Wilsondo s.r.o. |
47429151 |
724,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/32 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-otočné stol. |
Tectake s.r.o. |
03201376 |
2 269,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
28.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-kanc.stol |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
27.3.2025 |
Radiátory na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
2 928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/3 |
16.1.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
174,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
27.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-koše |
PK Group Slovakia, s.r.o. |
36222551 |
165,73 EUR |
