Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 4.7.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 594,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 1.7.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 128,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 4.7.2024 | Stravné 07/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 707,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/32 | 1.7.2024 | Systémová podpora Urbis III/IV 2024 | MADE spol s r.o. | 36041688 | 218,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/31 | 29.6.2024 | Servis KUBOTA | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 125,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/30 | 16.6.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 23,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/3 | 19.1.2024 | Servis traktor Kubota | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 839,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/29 | 1.6.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 5.6.2024 | Stravné 06/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 854,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/27 | 31.5.2024 | Kolieska KUBOTA | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/26 | 16.5.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 55,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/25 | 3.5.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 113,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 3.5.2024 | Stravné 05/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 678,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/23 | 30.4.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 82,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/22 | 16.4.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/21 | 4.4.2024 | Systémová podpora Urbis II/IV 2024 | MADE spol s r.o. | 36041688 | 218,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/20 | 4.4.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 80,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 3.1.2024 | Stravné 01/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 637,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 4.4.2024 | Stravné 04/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 830,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/18 | 16.3.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 63,20 EUR |
