| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/80 |
2.9.2025 |
Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
929,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
27.1.2025 |
Stoly a stoličky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 884,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/79 |
1.9.2025 |
Stravné 09/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
970,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/78 |
16.8.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
22,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
12.8.2025 |
Oceľová zárubňa na zákazku rekonš.fitness centra |
LINGAS, s.r.o. |
44336306 |
96,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/76 |
8.8.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 007,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/75 |
8.8.2025 |
Lišty soklové na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
Jordanka Nováková WOODLAND |
44028580 |
209,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/74 |
1.8.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
109,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/73 |
1.8.2025 |
Zrkadlá na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
CASTRUM INVEST s.r.o. |
48337242 |
66,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/72 |
1.8.2025 |
Stravné 08/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
983,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/71 |
28.7.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
28.7.2025 |
Obkladačské práce na zákazku rekonštrukcia fitness |
Ján Kozubjak |
17287171 |
3 137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
4.2.2025 |
Stravné 02/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 015,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
24.7.2025 |
Dávkovače mydla na zákazku rekonštukcia fitness c. |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
115,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/68 |
24.7.2025 |
Koše na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Lazienkaplus.pl S.A. |
301966362 |
146,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/67 |
22.7.2025 |
Piktogramy na zákazku rekonštr.fitness centra |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/66 |
4.7.2025 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
4.7.2025 |
Jadrové vŕtanie na zákazku rekonštrukcia fitness |
Rušin Jozef |
37237136 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
4.7.2025 |
Materiál na zákazku-kuchyn.linka byt č.13 Štúrova |
KRaF |
36752967 |
564,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/63 |
4.7.2025 |
Priemyselný vysávač Makita VC4210L |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
647,29 EUR |
