| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
1.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
128,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
4.7.2024 |
Stravné 07/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
707,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
1.7.2024 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
29.6.2024 |
Servis KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
125,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/30 |
16.6.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
23,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
19.1.2024 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
839,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/29 |
1.6.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
62,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
5.6.2024 |
Stravné 06/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
854,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
31.5.2024 |
Kolieska KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
16.5.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
55,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
3.5.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
113,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
3.5.2024 |
Stravné 05/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
678,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
30.4.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/22 |
16.4.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
62,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
4.4.2024 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/20 |
4.4.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
80,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
3.1.2024 |
Stravné 01/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
637,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
4.4.2024 |
Stravné 04/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
16.3.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
63,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
19.3.2024 |
Poťahy do IVECO |
MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj |
8792554728 |
43,25 EUR |
