Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 31.10.2024 | Materiál na zákazku - plot cintorín | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 303,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/40 | 31.7.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 788,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/41 | 31.7.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 61,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/44 | 4.9.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 187,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/60 | 30.11.2024 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 592,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/65 | 30.12.2024 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 4 653,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/12 | 31.1.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 180,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/20 | 28.2.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 796,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 31.1.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 111,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 28.2.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 143,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 23.12.2021 | multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia | Ing. Stanislav Galica G-TECH | 40127818 | 1 072,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 30.12.2021 | nakladanie so separovaným odpadom | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 18.10.2024 | Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 515,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 25.9.2023 | oprava elektroinštalácia v ZUŠ | Sičár s.r.o. | 43941745 | 1 514,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 7.3.2025 | Overenie konečných užívateľov výhod OR | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 5.11.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 26,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/40 | 16.11.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 69,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/48 | 16.12.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 63,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 31.12.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 60,28 EUR |
