| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
3.7.2023 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
2.10.2023 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/10 |
3.10.2022 |
systémová podpora Urbis - IV.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
3.1.2024 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/1 |
2.1.2025 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
4.4.2024 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
1.7.2024 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
1.10.2024 |
Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
27.2.2025 |
Taburetky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
27.1.2025 |
Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
768,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
19.2.2024 |
Vrecia rašlové |
IntExPro s.r.o. |
48212261 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
19.10.2023 |
výkopové práce |
JSP - Novotný s.r.o. |
36772101 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
14.11.2023 |
výkopové práce |
Rušin Jozef |
37237136 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2022 |
1.12.2022 |
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
132 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
23.11.2021 |
zápis do RPVS |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2024 |
12.4.2024 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
