| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
6.3.2024 |
Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
213,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
9.10.2025 |
Dosky na ochranu stien |
KRaF |
36752967 |
266,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
18.3.2024 |
Materiál na zákazku - nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 021,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
4.4.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
6 161,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/43 |
30.4.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
241,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
4.6.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 543,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
4.7.2025 |
Materiál na zákazku-kuchyn.linka byt č.13 Štúrova |
KRaF |
36752967 |
564,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/68 |
24.7.2025 |
Koše na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Lazienkaplus.pl S.A. |
301966362 |
146,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
12.8.2025 |
Oceľová zárubňa na zákazku rekonš.fitness centra |
LINGAS, s.r.o. |
44336306 |
96,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
18.12.2025 |
D + M podlahy do suterénu ZS |
LINOTEX POPRAD s.r.o. |
36448672 |
2 506,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/54 |
4.6.2025 |
Gumová podlaha na zákazku rekonštrukcia fitness |
LUKAMOS, s.r.o. |
46256474 |
3 453,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
15.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2404/2021 |
MADA spol. s r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
1.10.2025 |
Systémová podpora Urbis IV/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
12.12.2021 |
informačný systém Urbis |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/1 |
3.1.2022 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
1.4.2022 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
1.7.2022 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/10 |
3.10.2022 |
systémová podpora Urbis - IV.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/2 |
2.1.2026 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2026 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/1 |
3.1.2023 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
