| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
3.7.2023 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
2.10.2023 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
3.1.2024 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
6.3.2024 |
Informačný systém URBIS - aktualizácia DPH |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
4.4.2024 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
1.7.2024 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
1.10.2024 |
Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2022 |
18.2.2022 |
Licenčná zmluva |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2022 |
18.2.2022 |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
24.1.2024 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Mária Neupauerová |
33878412 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
30.12.2021 |
nakladanie so separovaným odpadom |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
21.2.2024 |
Zmluva o dielo |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
300 252,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
17.6.2024 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
29.10.2024 |
Zmluva o dielo - tribúna |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
78 303,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2022 |
1.12.2022 |
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
132 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
19.3.2024 |
Poťahy do IVECO |
MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj |
8792554728 |
43,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
