| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
19.3.2024 |
Poťahy do IVECO |
MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj |
8792554728 |
43,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
18.3.2024 |
Materiál na zákazku - nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 021,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
16.3.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
63,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
15.3.2024 |
Dohoda 24/46/19B/4 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
98 324,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2024 |
15.3.2024 |
24/46/19B/3 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
2 825,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
15.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2404/2021 |
MADA spol. s r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
6.3.2024 |
Informačný systém URBIS - aktualizácia DPH |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
6.3.2024 |
Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
213,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
4.3.2024 |
Stravné 03/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
614,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
4.3.2024 |
Povinné overenie konečných užívateľov výhod |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/11 |
1.3.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
63,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
21.2.2024 |
Zmluva o dielo |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
300 252,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
19.2.2024 |
Vrecia rašlové |
IntExPro s.r.o. |
48212261 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
16.2.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
94,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
6.2.2024 |
Drevo |
Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková |
42077591 |
291,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
4.2.2024 |
Stravné 02/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
702,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
1.2.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
115,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
24.1.2024 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Mária Neupauerová |
33878412 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
19.1.2024 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
839,84 EUR |
