Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2023 19.10.2023 Dohoda 23/46/19B/22 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  5 134,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/29 19.10.2023 výkopové práce JSP - Novotný s.r.o. 36772101  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2023 12.10.2023 Zmluva o dielo Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi 54435323  28 584,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/30 11.10.2023 HIM - žací stroj, traktor AGRO BILLY s.r.o. 44116578  65 496,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/27 6.10.2023 stravné - október Ticket Service, s.r.o. 52005551  883,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/26 2.10.2023 systémová podpora Urbis - IV. Q MADE spol s r.o. 36041688  169,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/28 1.10.2023 materiál - balkóny b.j. Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  347,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/24 25.9.2023 oprava elektroinštalácia v ZUŠ Sičár s.r.o. 43941745  1 514,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/23 6.9.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 126,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/22 5.9.2023 stravné - september Ticket Service, s.r.o. 52005551  786,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2023 16.8.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2023/25 16.8.2023 materiál - ZUŠ Anna Gablerová 41349458  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/20 10.8.2023 realizácia verejného obstarávania Pavol Krajči Consulting, s.r.o. 53715772  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/21 9.8.2023 časti lešenia EL - SAT, Ing. Jozef Trnka 53934784  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/19 2.8.2023 stravné - august Ticket Service, s.r.o. 52005551  660,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 1.8.2023 Kúpna zmluva AGRO BILLY s.r.o. 44116578  65 496,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 20.7.2023 Kúpna zmluva - IVECO HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/18 6.7.2023 stravné - júl Ticket Service, s.r.o. 52005551  704,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 3.7.2023 systémová podpora Urbis - III.Q MADE spol s r.o. 36041688  169,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/16 30.6.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  462,16 EUR 
© 2024 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies