| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/75 |
8.8.2025 |
Lišty soklové na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
Jordanka Nováková WOODLAND |
44028580 |
209,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/76 |
8.8.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 007,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/72 |
1.8.2025 |
Stravné 08/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
983,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/73 |
1.8.2025 |
Zrkadlá na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
CASTRUM INVEST s.r.o. |
48337242 |
66,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/74 |
1.8.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
109,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
28.7.2025 |
Obkladačské práce na zákazku rekonštrukcia fitness |
Ján Kozubjak |
17287171 |
3 137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/71 |
28.7.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/68 |
24.7.2025 |
Koše na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Lazienkaplus.pl S.A. |
301966362 |
146,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
24.7.2025 |
Dávkovače mydla na zákazku rekonštukcia fitness c. |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
115,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/67 |
22.7.2025 |
Piktogramy na zákazku rekonštr.fitness centra |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
39,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2025 |
8.7.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/61 |
4.7.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
486,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/62 |
4.7.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
606,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/63 |
4.7.2025 |
Priemyselný vysávač Makita VC4210L |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
647,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
4.7.2025 |
Materiál na zákazku-kuchyn.linka byt č.13 Štúrova |
KRaF |
36752967 |
564,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
4.7.2025 |
Jadrové vŕtanie na zákazku rekonštrukcia fitness |
Rušin Jozef |
37237136 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/66 |
4.7.2025 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/60 |
1.7.2025 |
Stravné 07/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 214,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/58 |
26.6.2025 |
Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
1 682,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/59 |
26.6.2025 |
Farby na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
1 439,08 EUR |
