Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/65 | 30.12.2024 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 4 653,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/12 | 31.1.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 180,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 31.1.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 111,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 28.2.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 143,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/20 | 28.2.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 796,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/38 | 4.4.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 182,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/45 | 2.5.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 540,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 4.6.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 886,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/62 | 4.7.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 606,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/63 | 4.7.2025 | Priemyselný vysávač Makita VC4210L | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 647,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/76 | 8.8.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 007,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/81 | 2.9.2025 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 241,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/18 | 24.2.2025 | D+M videotelefónov na zákazku rekonštrukcia gymnáz | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 1 626,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/4 | 24.1.2024 | Pracovné oblečenie a obuv | Mária Neupauerová | 33878412 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/25 | 12.3.2025 | Servisná prehliadka vozidla IVECO | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | 245,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/4 | 1.1.0000 | dobropis - vratka za kosačku | AGROMEPA, s.r.o. | 31634524 | 2 694,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/96 | 14.10.2025 | Vŕtacie a sekacie kladivo AKU 18V | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 135,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/97 | 15.10.2025 | Šatníkové skrinky do fitness centra | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2023 | 22.3.2023 | Dohoda 23/46/19B/1 | Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 31 664,60 EUR |
