| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
20.7.2023 |
Kúpna zmluva - IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
7.12.2023 |
HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
26.9.2024 |
Servis auta IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
29.10.2025 |
Zhodnotenie odpadu zo stavby |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
605,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
24.7.2025 |
Dávkovače mydla na zákazku rekonštukcia fitness c. |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
115,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
9.11.2023 |
materiál - štrk |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
261,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
1.12.2023 |
služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
7.3.2025 |
Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/59 |
26.6.2025 |
Farby na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
1 439,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/73 |
1.8.2025 |
Zrkadlá na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
CASTRUM INVEST s.r.o. |
48337242 |
66,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
26.3.2025 |
Interier.vybav. Centra zdieľaných služieb - regále |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
6 053,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
28.10.2021 |
hniezdne búdky pre vtákov |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
1.10.2025 |
Potery do fitness centra |
BASTAV SL s.r.o. |
45691771 |
1 005,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
19.5.2025 |
Potery na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
BASTAV SL s.r.o. |
45691771 |
2 243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
24.9.2024 |
Diaľničná známka IVECO |
barely digital GmbH & Co. KG |
4 |
9,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
28.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-kanc.stol |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/67 |
22.7.2025 |
Piktogramy na zákazku rekonštr.fitness centra |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
39,35 EUR |
