| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
12.3.2025 |
Servisná prehliadka vozidla IVECO |
Tempus - Trans s.r.o. |
31712380 |
245,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
29.10.2025 |
Ventilačná sada s termostatom |
TECHMAT s.r.o. |
36338451 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/32 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-otočné stol. |
Tectake s.r.o. |
03201376 |
2 269,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
4.6.2025 |
Parapety na zákazku rekonštrukcia fitness |
SVETEX BM s.r.o. |
47583142 |
216,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/56 |
6.6.2025 |
Hladítko na omietky |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
135,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
14.5.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľ.služieb-informačné tabule |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
496,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
12.10.2023 |
Zmluva o dielo |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
28 584,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2024 |
12.4.2024 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
3.10.2025 |
D+M zrkadlo do fitness centra |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
3 288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
25.9.2023 |
oprava elektroinštalácia v ZUŠ |
Sičár s.r.o. |
43941745 |
1 514,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
14.11.2023 |
výkopové práce |
Rušin Jozef |
37237136 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
4.7.2025 |
Jadrové vŕtanie na zákazku rekonštrukcia fitness |
Rušin Jozef |
37237136 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
8.11.2023 |
pracovné odevy, obuv |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
102,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
6.11.2025 |
Prezúvanie kolies IVECO |
Roman Matoniak |
50555553 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
10.3.2025 |
D + M dvere na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
RDS construction s.r.o. |
52806251 |
3 543,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/84 |
18.9.2025 |
D + M dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centr |
RDS construction s.r.o. |
52806251 |
3 244,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
27.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-koše |
PK Group Slovakia, s.r.o. |
36222551 |
165,73 EUR |
