| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
30.11.2024 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
592,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.12.2024 |
Stravné 12/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
747,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/62 |
16.12.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
144,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/63 |
16.12.2024 |
Hasiace prístroje na zákazku rekonštrukcia fitness |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
328,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/64 |
30.12.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
150,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/65 |
30.12.2024 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
4 653,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
6.2.2024 |
Drevo |
Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková |
42077591 |
291,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
16.2.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
94,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/1 |
2.1.2025 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/10 |
27.1.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
6 549,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
31.10.2025 |
Materiál suterén zs |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
805,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
31.10.2025 |
Akumulátor MAKITA |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
81,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
3.11.2025 |
Stravné 11/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
996,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
6.11.2025 |
Prezúvanie kolies IVECO |
Roman Matoniak |
50555553 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
27.1.2025 |
Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
768,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 180,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
111,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/14 |
1.2.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/15 |
16.2.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
71,14 EUR |
