| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
16.9.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
26.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
98,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
12.8.2025 |
Oceľová zárubňa na zákazku rekonš.fitness centra |
LINGAS, s.r.o. |
44336306 |
96,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/2 |
7.3.2022 |
povinné overenie |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.3.2023 |
povinné overenie užívateľa konečných výhod |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
5.4.2023 |
právne služby a vyhotovenie listín |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
4.3.2024 |
Povinné overenie konečných užívateľov výhod |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
16.2.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
94,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/12 |
16.3.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
93,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/40 |
4.4.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
92,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/21 |
14.5.2026 |
Železné profily na zákazku |
P.P.H. SUPREX s.c. |
7361001042 |
91,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/55 |
16.10.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
87,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
16.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
86,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
30.4.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
31.10.2025 |
Akumulátor MAKITA |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
81,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
3.10.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
80,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/20 |
4.4.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
80,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
31.5.2024 |
Kolieska KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
27.12.2023 |
materiál - stodola Pieniny |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
78,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
1.10.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
72,72 EUR |
