| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
31.5.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
479,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
1.6.2023 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
12.6.2023 |
stravné - jún |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
30.6.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
462,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
3.7.2023 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
6.7.2023 |
stravné - júl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
704,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
20.7.2023 |
Kúpna zmluva - IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
1.8.2023 |
Kúpna zmluva |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
65 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
2.8.2023 |
stravné - august |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
16.8.2023 |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
16.8.2023 |
materiál - ZUŠ |
Anna Gablerová |
41349458 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
5.9.2023 |
stravné - september |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
786,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
6.9.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 126,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
25.9.2023 |
oprava elektroinštalácia v ZUŠ |
Sičár s.r.o. |
43941745 |
1 514,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
1.10.2023 |
materiál - balkóny b.j. |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
347,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
2.10.2023 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
6.10.2023 |
stravné - október |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
883,35 EUR |
