| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
3.10.2025 |
D+M zrkadlo do fitness centra |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
3 288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
3.10.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
80,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
7.10.2025 |
Materiál na kúrenie do fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
508,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
9.10.2025 |
Dosky na ochranu stien |
KRaF |
36752967 |
266,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
14.10.2025 |
Vŕtacie a sekacie kladivo AKU 18V |
A-Z STROJ, spol. s r.o. |
31327397 |
135,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
15.10.2025 |
Šatníkové skrinky do fitness centra |
A-Z STROJ, spol. s r.o. |
31327397 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
29.10.2025 |
Ventilačná sada s termostatom |
TECHMAT s.r.o. |
36338451 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
29.10.2025 |
Zhodnotenie odpadu zo stavby |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
605,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
31.10.2025 |
Materiál suterén zs |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
805,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
31.10.2025 |
Akumulátor MAKITA |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
81,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
3.11.2025 |
Stravné 11/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
996,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
6.11.2025 |
Prezúvanie kolies IVECO |
Roman Matoniak |
50555553 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
17.11.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
160,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
1.12.2025 |
Stravné 12/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
1.12.2025 |
Materiál suterén ZS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 231,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
3.12.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
121,20 EUR |
