Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2022 | 18.2.2022 | Licenčná zmluva | MADE spol. s r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2022 | 18.2.2022 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE spol. s r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2021 | 11.10.2021 | Zmluva o balíkovom účte | Slovenská sporiteľňa a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2023 | 16.8.2023 | Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR | Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2023 | 4.12.2023 | Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej... | Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2023 | 4.12.2023 | Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o... | Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/2 | 7.3.2022 | povinné overenie | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/6 | 9.3.2023 | povinné overenie užívateľa konečných výhod | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/9 | 5.4.2023 | právne služby a vyhotovenie listín | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 2.2.2023 | stravné - február | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 107,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/5 | 13.3.2023 | stravné - apríl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 117,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/1 | 3.1.2022 | systémová podpora Urbis - I.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/3 | 1.4.2022 | systémová podpora Urbis - II.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/6 | 1.7.2022 | systémová podpora Urbis - III.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 3.10.2022 | systémová podpora Urbis - IV.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/1 | 3.1.2023 | systémová podpora Urbis - I.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/13 | 16.5.2023 | tričká s logom | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/8 | 3.4.2023 | systémová podpora Urbis - II.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/17 | 3.7.2023 | systémová podpora Urbis - III.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 169,20 EUR |
