| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
1.1.0000 |
dobropis - vratka za kosačku |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
2 694,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2023 |
4.12.2023 |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o... |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2023 |
4.12.2023 |
Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej... |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2023 |
11.5.2023 |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
7 702,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2023 |
11.5.2023 |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
11 553,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
16.8.2023 |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
22.3.2023 |
Dohoda 23/46/19B/1 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
31 664,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2023 |
19.10.2023 |
Dohoda 23/46/19B/22 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
5 134,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
28.10.2021 |
hniezdne búdky pre vtákov |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
12.12.2021 |
informačný systém Urbis |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
1.8.2023 |
Kúpna zmluva |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
65 496,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
20.7.2023 |
Kúpna zmluva - IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2022 |
18.2.2022 |
Licenčná zmluva |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
30.12.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
264,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
25.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
208,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
31.5.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
479,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
30.6.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
462,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
6.9.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 126,44 EUR |
