Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/21 9.8.2023 časti lešenia EL - SAT, Ing. Jozef Trnka 53934784  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/4 1.1.0000 dobropis - vratka za kosačku AGROMEPA, s.r.o. 31634524  2 694,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2023 4.12.2023 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o... Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2023 4.12.2023 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej... Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2023 11.5.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  7 702,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2023 11.5.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  11 553,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2023 16.8.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 22.3.2023 Dohoda 23/46/19B/1 Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  31 664,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2023 19.10.2023 Dohoda 23/46/19B/22 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  5 134,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/1 28.10.2021 hniezdne búdky pre vtákov BAT-MAN, s.r.o. 47113618  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/3 12.12.2021 informačný systém Urbis MADE spol s r.o. 36041688  540,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 1.8.2023 Kúpna zmluva AGRO BILLY s.r.o. 44116578  65 496,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 20.7.2023 Kúpna zmluva - IVECO HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 18.2.2022 Licenčná zmluva MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Faktúra došlá DF2021/6 30.12.2021 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  264,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/10 19.4.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 287,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/11 25.4.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  208,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/14 31.5.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  479,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/16 30.6.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  462,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/23 6.9.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 126,44 EUR 
© 2023 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies