Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/4 | 1.1.0000 | dobropis - vratka za kosačku | AGROMEPA, s.r.o. | 31634524 | 2 694,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2021 | 11.10.2021 | Zmluva o balíkovom účte | Slovenská sporiteľňa a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 28.10.2021 | hniezdne búdky pre vtákov | BAT-MAN, s.r.o. | 47113618 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/2 | 23.11.2021 | zápis do RPVS | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/3 | 12.12.2021 | informačný systém Urbis | MADE spol s r.o. | 36041688 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 23.12.2021 | multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia | Ing. Stanislav Galica G-TECH | 40127818 | 1 072,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 30.12.2021 | nakladanie so separovaným odpadom | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/6 | 30.12.2021 | materiál | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 264,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/1 | 3.1.2022 | systémová podpora Urbis - I.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2022 | 18.2.2022 | Licenčná zmluva | MADE spol. s r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2022 | 18.2.2022 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE spol. s r.o. | 36041688 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/2 | 7.3.2022 | povinné overenie | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/3 | 1.4.2022 | systémová podpora Urbis - II.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/5 | 3.6.2022 | stravné - máj, jún | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 495,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/6 | 1.7.2022 | systémová podpora Urbis - III.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 4.7.2022 | stravné - júl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 4.8.2022 | stravné - august | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 5.9.2022 | stravné - september | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 3.10.2022 | systémová podpora Urbis - IV.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
