| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
5.9.2022 |
stravné - september |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/10 |
3.10.2022 |
systémová podpora Urbis - IV.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/11 |
10.10.2022 |
stravné - október |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
7.11.2022 |
stravné - november |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
1.1.0000 |
dobropis - vratka za kosačku |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
2 694,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
9.12.2022 |
stravné - december |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/1 |
3.1.2023 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
3.1.2023 |
stravné - január |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
2.2.2023 |
stravné - február |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
107,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
2.3.2023 |
stravné - marec |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
311,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
13.3.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
117,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.3.2023 |
povinné overenie užívateľa konečných výhod |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
3.4.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
586,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/8 |
3.4.2023 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
5.4.2023 |
právne služby a vyhotovenie listín |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
25.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
208,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
5.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
499,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
31.5.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
479,82 EUR |
