Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 1.8.2023 Kúpna zmluva AGRO BILLY s.r.o. 44116578  65 496,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/30 11.10.2023 HIM - žací stroj, traktor AGRO BILLY s.r.o. 44116578  65 496,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/3 19.1.2024 Servis traktor Kubota AGRO BILLY s.r.o. 44116578  839,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/27 31.5.2024 Kolieska KUBOTA AGRO BILLY s.r.o. 44116578  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/31 29.6.2024 Servis KUBOTA AGRO BILLY s.r.o. 44116578  125,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/41 9.4.2025 Servis traktor Kubota AGRO BILLY s.r.o. 44116578  1 447,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/4 1.1.0000 dobropis - vratka za kosačku AGROMEPA, s.r.o. 31634524  2 694,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/25 16.8.2023 materiál - ZUŠ Anna Gablerová 41349458  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/10 27.1.2025 D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia ARROMAC s.r.o. 46099719  6 549,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/16 20.2.2025 D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia ARROMAC s.r.o. 46099719  952,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/31 28.3.2025 Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-kanc.stol B2B Partner s.r.o. 44413467  1 874,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/48 24.9.2024 Diaľničná známka IVECO barely digital GmbH & Co. KG 9,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/48 19.5.2025 Potery na zákazku rekonštrukcia fitness centra BASTAV SL s.r.o. 45691771  2 243,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/1 28.10.2021 hniezdne búdky pre vtákov BAT-MAN, s.r.o. 47113618  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/28 26.3.2025 Interier.vybav. Centra zdieľaných služieb - regále BERSICOMP s.r.o. 51478374  6 053,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/23 7.3.2025 Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen DENOL, s.r.o. 50744976  505,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/41 1.12.2023 služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo EKOS, spol. s.r.o. 36168475  6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/38 9.11.2023 materiál - štrk EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  261,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/21 9.8.2023 časti lešenia EL - SAT, Ing. Jozef Trnka 53934784  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/38 30.7.2024 Výmena osvetlenia v ŠJ Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. 48061999  375,00 EUR 
© 2025 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies