| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/9 |
2.3.2026 |
Stravné 03/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 211,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/8 |
2.3.2026 |
Materiál suterén ZS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
315,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/7 |
16.2.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
54,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/6 |
3.2.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
124,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/5 |
2.2.2026 |
Stravné 02/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/4 |
17.1.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
152,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/3 |
15.1.2026 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 112,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/28 |
10.6.2026 |
Dosky na opravu plota materská škola |
Slawomir Kazek, Roman Kazek spolka jawna |
00323815 |
870,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/27 |
5.6.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
29,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/26 |
5.6.2026 |
Materiál oprava oplotenia v areáli Gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
606,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/25 |
1.6.2026 |
Stravné 06/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 421,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/24 |
19.5.2026 |
Plechy na zákazku |
DACH-STAV trade s.r.o. |
46139427 |
391,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/23 |
18.5.2026 |
Prezutie pneumatík IVECO |
Roman Matoniak |
50555553 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/22 |
18.5.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
56,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/21 |
14.5.2026 |
Železné profily na zákazku |
P.P.H. SUPREX s.c. |
7361001042 |
91,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/20 |
6.5.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
192,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/2 |
2.1.2026 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2026 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/19 |
4.5.2026 |
Stravné 05/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/18 |
30.4.2026 |
Železné profily na zákazku |
P.P.H. SUPREX s.c. |
7361001042 |
201,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/17 |
6.4.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
62,78 EUR |
